目    錄

 

第一部分    部門概況

• 主要職責
• 部門決算單位構成

第二部分    2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 凌海市文化旅游發展中心部門概況

 

一、主要職責

（一）提供文化旅游領域服務保障工作。
    （二）負責組織協調市委、市政府舉辦的文化、旅游領域各種大型。

（三）為紀念蕭軍提供服務工作。負責有關蕭軍的資料、文獻、文物的收集的收集、整理與保管；負責有關蕭軍資料、文物的展覽；組織參與有關學術活動，進行有關蕭軍和東北現代文學的學術研究；接待參觀來訪，為有關的學術活動提供資料和咨詢服務；對觀眾特別是青少年開展愛國主義教育活動。

 （四）承擔收藏與保護文物，弘揚民族文化，文物保護文物普查文物收藏的職能。

（五）配合相關行政部門開展工作并接受業務指導和監督。

（六）承擔市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

單位包括：凌海市文化旅游發展中心

凌海市文化旅游發展中心是2019年機構改革成立的單

位，由凌海市文物管理處、凌海市蕭軍紀念館、凌海市文化旅游服務中心整合組建。

 

 

第二部分 凌海市文化旅游發展中心2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計563.98萬元，包括：

1.財政撥款收入557.8萬元，占收入總計的99%。其中：一般公共預算財政撥款收入528.5萬元，政府性基金收入29.3萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

3.事業收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0.03萬元，占收入總計的0%。主要是銀行利息收入。

7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。主要是0等。

8.上年結轉和結余6.15萬元，占收入總計的0.01%。主要是上級專項未付等。

與上年相比，今年收入增加106.32萬元，增長20%，主要原因：一是項目增加；二是人員增加費用增加。

（二）支出總計561.52萬元，包括：

1.基本支出231.14萬元，占支出總計的41.16%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出189.25萬元，對個人和家庭的補助支出10.96萬元，商品和服務支出27.22萬元，……。

2.項目支出330.37萬元，占支出總計的58.83%。主要包括文物保護，博物館紀念館免費開放等業務支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加110.01萬元，增長80.41%，主要原因：一是項目增加；二是人員增加。

（三）年末結轉和結余2.46萬元。

主要是上年專項等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少3.69萬元，降低40%，主要原因：一是上級專項已付。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出561.52萬元，其中：基本支出231.14萬元，項目支出330.37萬元。與上年相比，財政撥款支出增加112.22萬元，增長124.98%，主要原因：一是項目增加；二是人員增加。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的139%，其中：基本支出完成年初預算的116%，項目完成年初預算的161%。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出528.5萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出479.56萬元，占90%；社會保障和就業支出33.43萬元，占7%；衛生健康支出8.96萬元，占2%；住房保障支出6.55萬元，占1%。

1. 文化旅游體育與傳媒支出479.56萬元，主要是人員工資、文物保護，旅游文化活動等支出，完成年初預算的132%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加，費用增加;
2. 社會保障和就業支出33.43萬元;
3. 衛生健康支出8.95萬元；

4.住房保障支出6.55萬元。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出29.3萬元，按支出功能分類科目分，包括：項目支出（國家電影事業發展專項資金）。

（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。

2022年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3.99萬元，完成全年預算的99%，決算數小于全年預算數的主要原因是用車維護減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費3.99萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2021年參加出國（境）團組0個。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，主要原因是與上年相同，無出國人員。

2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0。主要無接待人員。

3.公務用車購置及運行費3.99萬元，占“三公”經費支出的99%。完成年初預算的99%，決算數小于年初預算數的主要原因是用車維護減少。比上年增加0.92萬元，下降0.23%，主要是用車維護減少。

其中：公務用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費3.99萬元，主要用于車輛運行費、加油、車保險及維修等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量2輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出227.43萬元，其中：人員經費200.21萬元，主要包括基本工資100.56萬元、津貼補貼38.27萬元、獎金8.2萬元、其他社會保障繳費1.29萬元、機關事業單位基本養老保險繳費21.12萬元、基本醫療保險繳費8.96萬元、職業年金繳費4.3萬元、其他工資福利支出、離休費、退休費5.09萬元、撫恤金0.21萬元、生活補助5.42萬元、獎勵金、住房公積金6.55萬元、采暖補貼、其他對個人和家庭補助0.24萬元的支出；日常公用經費27.22萬元，主要包括辦公費0.59萬元、印刷費0.01萬元、水費0.51萬元、電費0.47萬元、郵電費0.3萬元、取暖費12.69萬元、差旅費1.84萬元、工會經費2.46萬元、公務用車運行維護費3.99萬元、其他交通費用1.95萬元、其他商品和服務支出2.42萬元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2022年機關運行經費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年增加（減少）XX萬元，增長（降低）XX%，主要原因是XX。

（二）政府采購支出情況。

20212年凌海市文化旅游發展中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%；服務采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2022年12月31日，凌海市文化旅游發展中心共有車輛5輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車5輛，其他用車主要是文物保護及旅游服務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。 

（四）預算績效情況。

1.績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，凌海市文化旅游發展中心對2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，

涉及資金0萬元。
              第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……